Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5105
Data de lançamento:
28/07/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT EMBREAGEM
510,00
510,00
1.00
RETENTOR CAIXA PILOTO
60,00
60,00
2.00
BRASADERA DE MANGUEIRA
9,50
19,00
1.00
FILTRO OLEO SIENA
35,00
35,00
3.00
OLEO DO MOTOR SELENIO
60,00
180,00
1.00
LAMPADA FAROL
45,00
45,00
1.00
ROLAMENTO ATUADOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO SIENA IYY 4775
185,00
185,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2022
KIT EMBREAGEM RETENTOR CAIXA PILOTO BRASADERA DE MANGUEIRA FILTRO OLEO SIENA OLEO DO MOTOR SELENIO LAMPADA FAROL ROLAMENTO ATUADOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO SIENA IYY 4775
1.034,00
28/07/2022
Conforme DANFE Nº 001/01316;
1.034,00
03/08/2022
Pagamento de Empenho 5105/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.034,00
TOTAL
1.034,00
1.034,00
1.034,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
