Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5106
Data de lançamento:
28/07/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: REF. SERVIÇO DE REMOVER A CAIXA, SUBSTITUIR EMBREAGEM, TROCA DE OLEO E FILTRO, LAMPADA DO FAROL- SIENA IYY 4775
780,00
780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2022
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: REF. SERVIÇO DE REMOVER A CAIXA, SUBSTITUIR EMBREAGEM, TROCA DE OLEO E FILTRO, LAMPADA DO FAROL- SIENA IYY 4775
780,00
28/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/0435;
780,00
03/08/2022
Pagamento de Empenho 5106/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
780,00
TOTAL
780,00
780,00
780,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
