Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GABRIEL BERTOL 01346114030 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5113 |
Data de lançamento: |
28/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 51.00 |
SEPARADOR DE GRAMA EM CONCRETO |
27,00 |
1.377,00 |
| 26.00 |
TERRA PRETA SACO COM 40 LITROS |
25,00 |
650,00 |
| 37.00 |
FLOR CAIXA COM 15 MUDAS MISTAS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FLORES PARA PRAÇA MUNICIPAL |
20,00 |
740,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2022 |
SEPARADOR DE GRAMA EM CONCRETO TERRA PRETA SACO COM 40 LITROS FLOR CAIXA COM 15 MUDAS MISTAS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FLORES PARA PRAÇA MUNICIPAL |
2.767,00 |
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| 28/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041825989; |
|
2.767,00 |
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| 03/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5113/2022
GABRIEL BERTOL 01346114030 - 10143 |
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2.767,00 |
| TOTAL |
2.767,00 |
2.767,00 |
2.767,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
