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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: IVAN SIEG 02405496003

Dados do Empenho

Número do empenho:	5114	Data de lançamento:	28/07/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: REF. ENDIREITAR PARALAMAS E SOLDAR, REGULAR FREIOS, TROCA DE CUICA DOS FREIOS, ARRUMAR CAIXA, ETC CAMINHÃO F 14000	2.250,00	2.250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2022	Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: REF. ENDIREITAR PARALAMAS E SOLDAR, REGULAR FREIOS, TROCA DE CUICA DOS FREIOS, ARRUMAR CAIXA, ETC CAMINHÃO F 14000	2.250,00
28/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/017;		2.250,00
04/08/2022	Pagamento de Empenho 5114/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858209			2.250,00
TOTAL		2.250,00	2.250,00	2.250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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