Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANTONIO E DOS ANJOS TOLEDO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5125 |
Data de lançamento: |
29/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Conserto Pneu
Finalidade: Ref. a conserto de pneu e socorro na estrada. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2022 |
Conserto Pneu
Finalidade: Ref. a conserto de pneu e socorro na estrada. |
150,00 |
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| 03/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0375; |
|
150,00 |
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| 05/08/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000273
PAGTO. REF. EMPENHO 5125/2022
ANTONIO E DOS ANJOS TOLEDO - 13426 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
