Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LIMITA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5129 |
Data de lançamento: |
29/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 13.23 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref combustivel para o veículo Voyage IXH 3923 |
5,29 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2022 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref combustivel para o veículo Voyage IXH 3923 |
70,00 |
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| 01/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/0357071; |
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70,00 |
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| 03/08/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211034
PAGTO. REF. EMPENHO 5129/2022
COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LIMITADA - 13427 |
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70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
