Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5134 |
Data de lançamento: |
29/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
Betametasona Diprop+Fosfat Dissódico 5/2/mg/ml inj |
7,00 |
700,00 |
| 100.00 |
COMPLEXO B
Finalidade: Ref insumos para uso nos atendimentos da ubs. |
3,99 |
399,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2022 |
Betametasona Diprop+Fosfat Dissódico 5/2/mg/ml inj COMPLEXO B
Finalidade: Ref insumos para uso nos atendimentos da ubs. |
1.099,00 |
|
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| 01/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/021388; |
|
1.099,00 |
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| 03/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5134/2022
CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 13316 |
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1.099,00 |
| TOTAL |
1.099,00 |
1.099,00 |
1.099,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
