Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5137 |
Data de lançamento: |
29/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Água Sanitária Qboa 5l |
16,30 |
81,50 |
| 16.00 |
PAPEL HIGIÊNICO
Finalidade: Ref. a produtos de higiene e limpeza para uso na secretaria. |
18,89 |
302,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2022 |
Água Sanitária Qboa 5l PAPEL HIGIÊNICO
Finalidade: Ref. a produtos de higiene e limpeza para uso na secretaria. |
383,74 |
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| 02/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0286837; |
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383,74 |
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| 03/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5137/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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383,74 |
| TOTAL |
383,74 |
383,74 |
383,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
