Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5173
Data de lançamento:
01/08/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
cafe melitta tradicional
24,99
24,99
1.00
cafe melitta extra forte
24,99
24,99
1.00
açucar 5 kg
22,59
22,59
1.00
cha rei verde cidreira
4,69
4,69
1.00
cha rei verde maça e canela
5,39
5,39
1.00
cha rei verde frutas tropicais
5,69
5,69
1.00
toalha papel
5,89
5,89
1.00
cha rei verde melissa
Finalidade: ref. aquisição de material de copa e cozinha
4,69
4,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2022
cafe melitta tradicional cafe melitta extra forte açucar 5 kg cha rei verde cidreira cha rei verde maça e canela cha rei verde frutas tropicais toalha papel cha rei verde melissa
Finalidade: ref. aquisição de material de copa e cozinha
98,92
01/08/2022
Conforme DANFE Nº 001/0286840;
98,92
04/08/2022
Pagamento de Empenho 5173/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
98,92
TOTAL
98,92
98,92
98,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
