| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 5181 | Data de lançamento: | 01/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Vigilância em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 33.00 | Gasolina comum Finalidade: Ref combustivel de veículo da sms PALIO AUP 6155, ref ao mês de julho de 2022 | 5,90 | 194,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2022 | Gasolina comum Finalidade: Ref combustivel de veículo da sms PALIO AUP 6155, ref ao mês de julho de 2022 | 194,70 | ||
| 02/08/2022 | Conforme DANFE Nº 001/01501; | 194,70 | ||
| 05/08/2022 | Pagamento de Empenho 5181/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 194,70 | ||
| TOTAL | 194,70 | 194,70 | 194,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
