Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5183 |
Data de lançamento: |
01/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ESF - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 138.00 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref combustivel de veículo da sms VOYAGE IXH3923, ref ao mês de julho de 2022 |
5,90 |
814,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2022 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref combustivel de veículo da sms VOYAGE IXH3923, ref ao mês de julho de 2022 |
814,20 |
|
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| 02/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/01496; |
|
814,20 |
|
| 05/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5183/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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814,20 |
| TOTAL |
814,20 |
814,20 |
814,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
