| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 5186 | Data de lançamento: | 01/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Estadual para Atenção Basica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 46.00 | Óleo Diesel S10 Finalidade: Ref combustivel de veículo da sms DUCATO ITF8355, ref ao mês de julho de 2022 | 7,80 | 358,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2022 | Óleo Diesel S10 Finalidade: Ref combustivel de veículo da sms DUCATO ITF8355, ref ao mês de julho de 2022 | 358,80 | ||
| 02/08/2022 | Conforme DANFE Nº 001/01498; | 358,80 | ||
| 05/08/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5186/2022 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 358,80 | ||
| TOTAL | 358,80 | 358,80 | 358,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
