Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5202 |
Data de lançamento: |
01/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Pagamento estagiários - KARITA |
567,58 |
567,58 |
| 1.00 |
Pagamento estagiários - NATALIA começo- 13/7
Finalidade: REF. PAGAMENTO DE ESTAGIARIAS - KARITA, NATALIA |
539,20 |
539,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2022 |
Pagamento estagiários - KARITA Pagamento estagiários - NATALIA começo- 13/7
Finalidade: REF. PAGAMENTO DE ESTAGIARIAS - KARITA, NATALIA |
1.106,78 |
|
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| 01/08/2022 |
Conforme Recibo Nº 25278569; |
|
1.106,78 |
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| 03/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5202/2022
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE RS - 10310 |
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1.106,78 |
| TOTAL |
1.106,78 |
1.106,78 |
1.106,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
