Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5219 |
Data de lançamento: |
02/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
OLEO 2T 200ML |
11,00 |
22,00 |
| 1.00 |
OLEO DE MOTOSERRA 5 L
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MAQUINAS USADAS NAS PRAÇAS E JARDINS |
125,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2022 |
OLEO 2T 200ML OLEO DE MOTOSERRA 5 L
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MAQUINAS USADAS NAS PRAÇAS E JARDINS |
147,00 |
|
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| 02/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/01541; 001/01540; |
|
147,00 |
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| 05/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5219/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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147,00 |
| TOTAL |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
