Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5222
Data de lançamento:
02/08/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
cabo madeira picão
19,60
19,60
1.00
selante elastil calha cinza
22,00
22,00
1.00
picareta larga
61,05
61,05
1.00
luva ny com banho latex corrugado
Finalidade: ref. aquisição de ferramentas para secretaria de obras urnbanas
10,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2022
cabo madeira picão selante elastil calha cinza picareta larga luva ny com banho latex corrugado
Finalidade: ref. aquisição de ferramentas para secretaria de obras urnbanas
112,65
02/08/2022
Conforme DANFE Nº 001/0286001;
112,65
04/08/2022
Pagamento de Empenho 5222/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
112,65
TOTAL
112,65
112,65
112,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
