Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5223
Data de lançamento:
02/08/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
disco diamantado turbo amarelo
11,45
11,45
1.00
serra para circular
19,00
19,00
1.00
dewalt serra marmore
389,00
389,00
1.00
disco de corte extra fino
Finalidade: ref. aquisição de ferramentas para a secretaria de obras urbanas
5,50
5,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2022
disco diamantado turbo amarelo serra para circular dewalt serra marmore disco de corte extra fino
Finalidade: ref. aquisição de ferramentas para a secretaria de obras urbanas
424,95
02/08/2022
Conforme DANFE Nº 001/0286342;
424,95
04/08/2022
Pagamento de Empenho 5223/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
424,95
TOTAL
424,95
424,95
424,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
