| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 5225 | Data de lançamento: | 02/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES IGDSUAS FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso GSUAS FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 177.00 | Gasolina comum Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SPIN JAR 1A78 | 5,90 | 1.044,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2022 | Gasolina comum Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SPIN JAR 1A78 | 1.044,30 | ||
| 02/08/2022 | Conforme DANFE Nº 001/01538; | 1.044,30 | ||
| 05/08/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5225/2022 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 1.044,30 | ||
| TOTAL | 1.044,30 | 1.044,30 | 1.044,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
