| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 5234 | Data de lançamento: | 02/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Óleo Diesel Comum Finalidade: ref. aquisição de combustivel para carregador case | 7,75 | 775,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2022 | Óleo Diesel Comum Finalidade: ref. aquisição de combustivel para carregador case | 775,00 | ||
| 02/08/2022 | Conforme DANFE Nº 001/01509; | 775,00 | ||
| 05/08/2022 | Pagamento de Empenho 5234/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 775,00 | ||
| TOTAL | 775,00 | 775,00 | 775,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
