| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 5239 | Data de lançamento: | 02/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 127.00 | Gasolina comum Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA montana APW 8255 | 5,90 | 749,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2022 | Gasolina comum Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA montana APW 8255 | 749,30 | ||
| 02/08/2022 | Conforme DANFE Nº 001/01515; | 749,30 | ||
| 05/08/2022 | Pagamento de Empenho 5239/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 749,30 | ||
| TOTAL | 749,30 | 749,30 | 749,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
