Nome do Credor: FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5248
Data de lançamento:
02/08/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:
DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
FARMÁCIA BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Concerta 36 mg
285,17
570,34
1.00
tresiba 100U/ml sol inj 3 ml + aplic
151,47
151,47
1.00
Asea HCT 40mg/12,5mg c/ 30cp
57,40
57,40
1.00
DUOMO 2 MG C/ 30CP
27,66
27,66
1.00
FINASTIL 5 MG C/ 30CP
85,29
85,29
2.00
NICOTINA 7MG
71,09
142,18
1.00
NICOTINA 14MG
Finalidade: REF. MEDICAÇÕES P/ PACIENTES GABRIEL DA S. OLIVEIRA,JOÃO VICTOR CHRIST, HELENA G.DALBERTI, VOLMIR G.PAGNUSSATT pacientes da sms.
74,44
74,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2022
Concerta 36 mg tresiba 100U/ml sol inj 3 ml + aplic Asea HCT 40mg/12,5mg c/ 30cp DUOMO 2 MG C/ 30CP FINASTIL 5 MG C/ 30CP NICOTINA 7MG NICOTINA 14MG
Finalidade: REF. MEDICAÇÕES P/ PACIENTES GABRIEL DA S. OLIVEIRA,JOÃO VICTOR CHRIST, HELENA G.DALBERTI, VOLMIR G.PAGNUSSATT pacientes da sms.
1.108,78
03/08/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/024776;
1.108,78
04/08/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5248/2022
FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 10279
1.108,78
TOTAL
1.108,78
1.108,78
1.108,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
