Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5289 |
Data de lançamento: |
03/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso FEAS Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Embalagem para presente |
4,00 |
24,00 |
| 500.00 |
Fita cetim 7mm |
0,30 |
150,00 |
| 23.00 |
fita ref cpe |
2,35 |
54,05 |
| 16.00 |
fita ref cpe
Finalidade: ref. material para artesanato do grupo de mulheres |
2,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2022 |
Embalagem para presente Fita cetim 7mm fita ref cpe fita ref cpe
Finalidade: ref. material para artesanato do grupo de mulheres |
260,05 |
|
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| 03/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/01207; |
|
260,05 |
|
| 09/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5289/2022
LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL - 4128 |
|
|
260,05 |
| TOTAL |
260,05 |
260,05 |
260,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
