Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5290 |
Data de lançamento: |
03/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PASSAGEM DE ONIBUS ( IDA) |
89,10 |
178,20 |
| 2.00 |
PASSAGEM DE ONIBUS ( VOLTA)
Finalidade: REF. PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE SOLEDADE A PORTO ALEGRE - KARINA, BARBARA |
124,25 |
248,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2022 |
PASSAGEM DE ONIBUS ( IDA) PASSAGEM DE ONIBUS ( VOLTA)
Finalidade: REF. PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE SOLEDADE A PORTO ALEGRE - KARINA, BARBARA |
426,70 |
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| 03/08/2022 |
PASSAGEM DE ONIBUS ( IDA)
PASSAGEM DE ONIBUS ( VOLTA)
Finalidade: REF. PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE SOLEDADE A PORTO ALEGRE - KARINA, BARBARA
|
|
426,70 |
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| 04/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5290/2022
VIACAO OURO E PRATA - 4341 |
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426,70 |
| TOTAL |
426,70 |
426,70 |
426,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
