Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AREOVALDO ANTONIO RODRIGUES PRESTES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5303 |
Data de lançamento: |
03/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços |
75,00 |
1.125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2022 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços |
1.125,00 |
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| 03/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 025; |
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1.125,00 |
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| 16/08/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858217
PAGTO. REF. EMPENHO 5303/2022
AREOVALDO ANTONIO RODRIGUES PRESTES - 12455 |
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1.125,00 |
| TOTAL |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
