Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JEFERSON CAMARGO DE CAMPOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5306 |
Data de lançamento: |
03/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lâmpada 1141 |
15,00 |
15,00 |
| 6.00 |
Lampada 67 |
5,00 |
30,00 |
| 2.00 |
Lâmpada 69 |
5,00 |
10,00 |
| 1.00 |
CORRUGADO , terminais ,fita, fio |
100,00 |
100,00 |
| 4.00 |
Soquete
Finalidade: Ref a materiais para caminhão cargo 816 |
8,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2022 |
Lâmpada 1141 Lampada 67 Lâmpada 69 CORRUGADO , terminais ,fita, fio Soquete
Finalidade: Ref a materiais para caminhão cargo 816 |
187,00 |
|
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| 03/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041943197; |
|
187,00 |
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| 04/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5306/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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187,00 |
| TOTAL |
187,00 |
187,00 |
187,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
