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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: KARINA KINTSCHNER LUI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5313	Data de lançamento:	04/08/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.50	ref. 3,5 diária, viagem a Porto Alegre nos dias 15, 16,17 e 18 de agosto, ref. curso sobre Sistema de Auditoria de Pessoal no TCE/RS - Karina Kintschner Lui	287,10	1.004,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2022	ref. 3,5 diária, viagem a Porto Alegre nos dias 15, 16,17 e 18 de agosto, ref. curso sobre Sistema de Auditoria de Pessoal no TCE/RS - Karina Kintschner Lui	1.004,85
04/08/2022	ref. 3,5 diária, viagem a Porto Alegre nos dias 15, 16,17 e 18 de agosto, ref. curso sobre Sistema de Auditoria de Pessoal no TCE/RS - Karina Kintschner Lui		1.004,85
04/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5313/2022 KARINA KINTSCHNER LUI - 12889			1.004,85
TOTAL		1.004,85	1.004,85	1.004,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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