Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VALDECI GARCIA DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5327 |
Data de lançamento: |
04/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Gás de cozinha GLP P13
Finalidade: Ref. a gás de cozinha para uso no Salão Paroquial. |
140,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2022 |
Gás de cozinha GLP P13
Finalidade: Ref. a gás de cozinha para uso no Salão Paroquial. |
280,00 |
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| 08/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041936917; |
|
280,00 |
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| 15/08/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858223
PAGTO. REF. EMPENHO 5327/2022
VALDECI GARCIA DOS SANTOS ME - 10815 |
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280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
