Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SNN - SERVICOS DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5333 |
Data de lançamento: |
05/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
EXAMES E CONSULTAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Auxílio médicos
Finalidade: Ref auxílio honorários médicos para paciente da sms. |
480,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2022 |
Auxílio médicos
Finalidade: Ref auxílio honorários médicos para paciente da sms. |
480,00 |
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| 05/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2269; |
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480,00 |
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| 09/08/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211042
PAGTO. REF. EMPENHO 5333/2022
SNN - SERVICOS DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA - 4027 |
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480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
