Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5353
Data de lançamento:
08/08/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Serviço de substituição de filtro e óleo; Revisão dos freios; Teste de injeção eletrônica; Lubrificação
Finalidade: Ref. a consertos em veículo VAN SPRINTER IYB 5451 utilizada na secretaria.
630,00
630,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2022
Serviço de substituição de filtro e óleo; Revisão dos freios; Teste de injeção eletrônica; Lubrificação
Finalidade: Ref. a consertos em veículo VAN SPRINTER IYB 5451 utilizada na secretaria.
630,00
15/08/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/0443;
630,00
15/08/2022
Pagamento de Empenho 5353/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000777
630,00
TOTAL
630,00
630,00
630,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
