Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5357 |
Data de lançamento: |
08/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Kit embreagem |
886,70 |
886,70 |
| 1.00 |
Suporte de descarga |
24,00 |
24,00 |
| 1.00 |
Líquido de freio DOT4 |
41,00 |
41,00 |
| 4.00 |
Parafuso 8x25 completo |
3,50 |
14,00 |
| 2.00 |
Braçadeira 54 a 65mm |
11,00 |
22,00 |
| 1.00 |
atuador embreagem |
326,00 |
326,00 |
| 1.50 |
Oleo diferencial
Finalidade: Ref. a materiais para DOBLO IVX 4159 utilizada na secretaria. |
45,00 |
67,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2022 |
Kit embreagem Suporte de descarga Líquido de freio DOT4 Parafuso 8x25 completo Braçadeira 54 a 65mm atuador embreagem Oleo diferencial
Finalidade: Ref. a materiais para DOBLO IVX 4159 utilizada na secretaria. |
1.381,20 |
|
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| 15/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/01321; |
|
1.381,20 |
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| 15/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5357/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000777 |
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1.381,20 |
| TOTAL |
1.381,20 |
1.381,20 |
1.381,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
