Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5358
Data de lançamento:
08/08/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Filtro de óleo
85,00
85,00
12.00
Oleo sintetico 15w30
49,00
588,00
1.00
Pastilha freio traseiro
545,00
545,00
8.00
BRAÇADEIRA PLÁSTICA 250 MM
1,80
14,40
1.00
Aditivo parabrisa 200ml
Finalidade: Ref. a materiais para VAN SPRINTER IYB 5451 utilizada na secretaria.
18,00
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2022
Filtro de óleo Oleo sintetico 15w30 Pastilha freio traseiro BRAÇADEIRA PLÁSTICA 250 MM Aditivo parabrisa 200ml
Finalidade: Ref. a materiais para VAN SPRINTER IYB 5451 utilizada na secretaria.
1.250,40
15/08/2022
Conforme DANFE Nº 001/01325;
1.250,40
15/08/2022
Pagamento de Empenho 5358/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000777
1.250,40
TOTAL
1.250,40
1.250,40
1.250,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
