Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5360
Data de lançamento:
08/08/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
Parafuso 8x25 completo
3,50
28,00
16.00
Parafuso 5/8 completo
1,30
20,80
50.00
Parafuso especial 6X25 mm
2,60
130,00
4.00
Cola Para-Brisa
26,00
104,00
12.00
Rebite POP 5X21mm
1,70
20,40
4.00
SELANTE
38,00
152,00
3.00
Tinta spray preto
Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS IWI 3494 utilizado no transporte escolar.
28,00
84,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2022
Parafuso 8x25 completo Parafuso 5/8 completo Parafuso especial 6X25 mm Cola Para-Brisa Rebite POP 5X21mm SELANTE Tinta spray preto
Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS IWI 3494 utilizado no transporte escolar.
539,20
15/08/2022
Conforme DANFE Nº 001/01318;
539,20
15/08/2022
Pagamento de Empenho 5360/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000777
539,20
TOTAL
539,20
539,20
539,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
