Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5361 |
Data de lançamento: |
08/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Salario Educacao Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAINEL NUMÉRICO
Finalidade: Ref. a painel númerico para impressora HP LaserJet M1005 da escola. |
186,00 |
186,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2022 |
PAINEL NUMÉRICO
Finalidade: Ref. a painel númerico para impressora HP LaserJet M1005 da escola. |
186,00 |
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| 16/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041820965; |
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186,00 |
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| 16/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5361/2022
IVANDRO MEIRELES - 11864 |
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186,00 |
| TOTAL |
186,00 |
186,00 |
186,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
