| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA |
| Número do empenho: | 5366 | Data de lançamento: | 08/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FIAT DUCATO MAXI CARGO MULTI JET ECON. 2.3 AMBULÂNCIA | 2.368,64 | 2.368,64 |
| 1.00 | RENAULT MASTER L2H2MNPA AMBULÂNCIA Finalidade: Ref seguro de ambulâncias da sms. | 2.813,92 | 2.813,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2022 | FIAT DUCATO MAXI CARGO MULTI JET ECON. 2.3 AMBULÂNCIA RENAULT MASTER L2H2MNPA AMBULÂNCIA Finalidade: Ref seguro de ambulâncias da sms. | 5.182,56 | ||
| 01/09/2022 | Conforme Recibo Nº 917429168; | 5.182,56 | ||
| 01/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5366/2022 Gente Seguradora - 12896 | 5.182,56 | ||
| TOTAL | 5.182,56 | 5.182,56 | 5.182,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
