Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5366 |
Data de lançamento: |
08/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SAMU |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FIAT DUCATO MAXI CARGO MULTI JET ECON. 2.3 AMBULÂNCIA |
2.368,64 |
2.368,64 |
| 1.00 |
RENAULT MASTER L2H2MNPA AMBULÂNCIA
Finalidade: Ref seguro de ambulâncias da sms. |
2.813,92 |
2.813,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2022 |
FIAT DUCATO MAXI CARGO MULTI JET ECON. 2.3 AMBULÂNCIA RENAULT MASTER L2H2MNPA AMBULÂNCIA
Finalidade: Ref seguro de ambulâncias da sms. |
5.182,56 |
|
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| 01/09/2022 |
Conforme Recibo Nº 917429168; |
|
5.182,56 |
|
| 01/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5366/2022
Gente Seguradora - 12896 |
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5.182,56 |
| TOTAL |
5.182,56 |
5.182,56 |
5.182,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
