Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DENDENA E TOLEDO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5386 |
Data de lançamento: |
08/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Placa Mãe |
692,00 |
692,00 |
| 1.00 |
Fonte ALIM ATX 200W |
138,00 |
138,00 |
| 1.00 |
SSD 240 GB
Finalidade: Ref a material para manutenção de computadores da secretaria. |
525,00 |
525,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2022 |
Placa Mãe Fonte ALIM ATX 200W SSD 240 GB
Finalidade: Ref a material para manutenção de computadores da secretaria. |
1.355,00 |
|
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| 08/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/0168; 001/0166; |
|
1.355,00 |
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| 09/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5386/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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1.355,00 |
| TOTAL |
1.355,00 |
1.355,00 |
1.355,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
