Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ESTAÇÃO RODOVIARIA ROTA DAS TERRAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5387 |
Data de lançamento: |
09/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES IGDBF FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso GBF FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Janta
Finalidade: Ref janta para Euclecio Eckert em viagem Carazinho a serviço do CRAS |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2022 |
Janta
Finalidade: Ref janta para Euclecio Eckert em viagem Carazinho a serviço do CRAS |
35,00 |
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| 09/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3260; |
|
35,00 |
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| 16/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5387/2022
ESTAÇÃO RODOVIARIA ROTA DAS TERRAS LTDA - 13439 |
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35,00 |
| TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
