Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5394 |
Data de lançamento: |
09/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAIXA DESCARGA |
45,00 |
45,00 |
| 2.00 |
Engate plastico |
10,00 |
20,00 |
| 1.00 |
Torneira lavatório
Finalidade: Ref a caixa de descarga , engate e torneira para banheiro casa de Silvia Dressler. |
32,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2022 |
CAIXA DESCARGA Engate plastico Torneira lavatório
Finalidade: Ref a caixa de descarga , engate e torneira para banheiro casa de Silvia Dressler. |
97,00 |
|
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| 09/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041308165; |
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97,00 |
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| 15/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5394/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000276 |
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97,00 |
| TOTAL |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
