Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SELOEI MARIA ROSA DENDENA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5395 |
Data de lançamento: |
09/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.30 |
Areia |
190,00 |
1.577,00 |
| 1395.00 |
Tijolo maciço |
0,85 |
1.185,75 |
| 17.00 |
Cimento |
50,00 |
850,00 |
| 18.00 |
Cal
Finalidade: Ref aquisição de material para carneiras de Edite Han, Sebastião dos Santos e Adroaldo de Moras. |
22,00 |
396,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2022 |
Areia Tijolo maciço Cimento Cal
Finalidade: Ref aquisição de material para carneiras de Edite Han, Sebastião dos Santos e Adroaldo de Moras. |
4.008,75 |
|
|
| 09/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/042043982; |
|
4.008,75 |
|
| 15/08/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858220
PAGTO. REF. EMPENHO 5395/2022
SELOEI MARIA ROSA DENDENA - 10560 |
|
|
4.008,75 |
| TOTAL |
4.008,75 |
4.008,75 |
4.008,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
