Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CARIMBOS MORAIS PAULO MORAES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5397 |
Data de lançamento: |
09/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Carimbo autenticado |
38,00 |
114,00 |
| 9.00 |
CARIMBO simples
Finalidade: Ref carimbos para secretaria de administração |
15,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2022 |
Carimbo autenticado CARIMBO simples
Finalidade: Ref carimbos para secretaria de administração |
249,00 |
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| 09/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/042053389; 890/042054163; |
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249,00 |
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| 16/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5397/2022
CARIMBOS MORAIS PAULO MORAES - 4224 |
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249,00 |
| TOTAL |
249,00 |
249,00 |
249,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
