Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5408 |
Data de lançamento: |
09/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.17 |
Eletrodo 3,25 |
40,00 |
246,80 |
| 11.00 |
Disco de corte aço extra fina
Finalidade: Ref material para manutenção caminhão 14000 |
5,98 |
65,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2022 |
Eletrodo 3,25 Disco de corte aço extra fina
Finalidade: Ref material para manutenção caminhão 14000 |
312,58 |
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| 09/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/0284196; |
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312,58 |
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| 15/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5408/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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312,58 |
| TOTAL |
312,58 |
312,58 |
312,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
