Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: HELDER JOAO DECARLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
541 |
Data de lançamento: |
01/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
CAMPANHA DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente a prêmio da nota fiscal gaúcha para Helder João Decarli, conforme bilhete nº 1.408 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2022 |
Referente a prêmio da nota fiscal gaúcha para Helder João Decarli, conforme bilhete nº 1.408 |
100,00 |
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| 01/02/2022 |
Referente a prêmio da nota fiscal gaúcha para Helder João Decarli, conforme bilhete nº 1.408
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100,00 |
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| 09/02/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000235
PAGTO. REF. EMPENHO 541/2022
HELDER JOAO DECARLI - 4407 |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
