Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TIAGO DA SILVA SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5410 |
Data de lançamento: |
09/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.84.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DE CARNEIRAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: REF. SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 3 CARNEIRAS DE EDITE, SEBASTIÃO, ADROALDO |
850,00 |
2.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2022 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: REF. SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 3 CARNEIRAS DE EDITE, SEBASTIÃO, ADROALDO |
2.550,00 |
|
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| 09/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/038; e/037; e/036; |
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2.550,00 |
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| 15/08/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858219
PAGTO. REF. EMPENHO 5410/2022
TIAGO DA SILVA SANTOS - 12910 |
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2.550,00 |
| TOTAL |
2.550,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
