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Exercício: 2022
Nome do Credor: MECANICA MAGNI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5418	Data de lançamento:	10/08/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Pino de centro 9/16x8	27,00	27,00
1.00	Mola do truck	345,00	345,00
1.00	Porca 9/16	3,00	3,00
1.00	Mola de truck	270,00	270,00
1.00	Mola de truck	238,00	238,00
1.00	Mola de truck Finalidade: Ref material para manutenção de caminhão ford cargo 2428	224,00	224,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2022	Pino de centro 9/16x8 Mola do truck Porca 9/16 Mola de truck Mola de truck Mola de truck Finalidade: Ref material para manutenção de caminhão ford cargo 2428	1.107,00
10/08/2022	Conforme DANFE Nº 001/05156;		1.107,00
15/08/2022	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000278 PAGTO. REF. EMPENHO 5418/2022 MECANICA MAGNI LTDA - 10349			1.107,00
TOTAL		1.107,00	1.107,00	1.107,00
SALDO A PAGAR				0,00