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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JOANA ROSA DENDENA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5419 Data de lançamento: 10/08/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Cimento 50,00 100,00
2.00 Cal 22,00 44,00
0.50 Areia Finalidade: Ref material para construção de boeiro em LInha Aparecida. 190,00 95,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2022 Cimento Cal Areia Finalidade: Ref material para construção de boeiro em LInha Aparecida. 239,00
10/08/2022 Conforme DANFE Nº 890/042042902; 239,00
16/08/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5419/2022 JOANA ROSA DENDENA - 12138 239,00
TOTAL 239,00 239,00 239,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.