Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JOANA ROSA DENDENA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5419 |
Data de lançamento: |
10/08/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Cimento |
50,00 |
100,00 |
2.00 |
Cal |
22,00 |
44,00 |
0.50 |
Areia
Finalidade: Ref material para construção de boeiro em LInha Aparecida. |
190,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/08/2022 |
Cimento Cal Areia
Finalidade: Ref material para construção de boeiro em LInha Aparecida. |
239,00 |
|
|
10/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/042042902; |
|
239,00 |
|
16/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5419/2022
JOANA ROSA DENDENA - 12138 |
|
|
239,00 |
TOTAL |
239,00 |
239,00 |
239,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.