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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 545 Data de lançamento: 01/02/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente ao consumo de energia elétrica das CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, competência 01/2022 179,59 179,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2022 Referente ao consumo de energia elétrica das CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, competência 01/2022 179,59
01/02/2022 Conforme Fatura Nº 202201366787; 202201366788; 202201411357; 202201411379; 202201411375; 202201409089; 202201411372; 179,59
07/02/2022 Pagamento de Empenho 545/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 85814 179,59
TOTAL 179,59 179,59 179,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.