Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5451 |
Data de lançamento: |
11/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ANAFRANIL SR 75 MG
Finalidade: REF. A MEDICAMENTOS P/ OS PACIENTES VANESSA S.PAGNUSSATT DA SMS. |
83,39 |
250,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2022 |
ANAFRANIL SR 75 MG
Finalidade: REF. A MEDICAMENTOS P/ OS PACIENTES VANESSA S.PAGNUSSATT DA SMS. |
250,17 |
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| 17/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/24813; |
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250,17 |
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| 17/10/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5451/2022, 10279 - FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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|
3,00 |
| 20/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5451/2022
FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 10279 |
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247,17 |
| TOTAL |
250,17 |
250,17 |
250,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
17/10/2022 |
3,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
3,00 |
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