Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5459 |
Data de lançamento: |
12/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lata de tinta spray preto fosco 100mm |
11,00 |
11,00 |
| 2.00 |
Lata de tinta spray amarelo
Finalidade: Ref. a tinta spray utilizada no veículo MICRO-ÔNIBUS IWI 3494. |
23,00 |
46,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2022 |
Lata de tinta spray preto fosco 100mm Lata de tinta spray amarelo
Finalidade: Ref. a tinta spray utilizada no veículo MICRO-ÔNIBUS IWI 3494. |
57,00 |
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| 16/08/2022 |
Conforme DANFE Nº e/042042179; |
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57,00 |
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| 18/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5459/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000787 |
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57,00 |
| TOTAL |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
