Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOANA ROSA DENDENA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5461 |
Data de lançamento: |
12/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.70 |
Pedrisco |
130,00 |
1.261,00 |
| 13.85 |
Pó de brita
Finalidade: Ref canalização Rua Hercules Pasinato |
130,00 |
1.800,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2022 |
Pedrisco Pó de brita
Finalidade: Ref canalização Rua Hercules Pasinato |
3.061,50 |
|
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| 12/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/042041918; |
|
3.061,50 |
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| 18/08/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858227
PAGTO. REF. EMPENHO 5461/2022
JOANA ROSA DENDENA - 12138 |
|
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3.061,50 |
| TOTAL |
3.061,50 |
3.061,50 |
3.061,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
