Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MAUREN HOFFMANN DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5463 |
Data de lançamento: |
12/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Prestação de serviço de segurança
Finalidade: Ref. a serviço de segurança em jogo do Campeonato Municipal de Futsal no salão paroquial, dia 05/08/22. |
551,72 |
551,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2022 |
Prestação de serviço de segurança
Finalidade: Ref. a serviço de segurança em jogo do Campeonato Municipal de Futsal no salão paroquial, dia 05/08/22. |
551,72 |
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| 16/08/2022 |
Conforme DANFE Nº e/185; |
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551,72 |
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| 22/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/185; |
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551,72 |
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| 22/08/2022 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5463/2022, 11851 - MAUREN HOFFMANN DE OLIVEIRA |
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16,55 |
| 22/08/2022 |
Valor a ser liquidado deve ter desconto de ISS |
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-551,72 |
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| 24/08/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858233
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5463/2022 - REF. AGOSTO/2022
MAUREN HOFFMANN DE OLIVEIRA - 11851
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535,17 |
| TOTAL |
551,72 |
551,72 |
551,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
22/08/2022 |
16,55 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
16,55 |
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