Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5465
Data de lançamento:
12/08/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Filtro de óleo do motor
75,00
75,00
10.00
Óleo do motor semi sintetico
36,00
360,00
2.00
Graxeira 1/4 curva
Finalidade: Ref. a produtos para MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 utilizado no transporte escolar.
8,00
16,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2022
Filtro de óleo do motor Óleo do motor semi sintetico Graxeira 1/4 curva
Finalidade: Ref. a produtos para MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 utilizado no transporte escolar.
451,00
16/08/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/001328;
451,00
18/08/2022
Pagamento de Empenho 5465/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000786
451,00
TOTAL
451,00
451,00
451,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
