Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5479
Data de lançamento:
15/08/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA
Conta de Despesa:
3390.30.07.02.00.00 - DEMAIS - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Biscoito Cream Cracker 350g
7,69
7,69
1.00
Adoçante liquido diet 100ml
3,99
3,99
2.00
Bolacha Maria chocolate 400g
7,59
15,18
1.00
Biscoito Leite 400g
6,48
6,48
2.00
Biscoito sortido 300g
5,98
11,96
1.00
Biscoito rosca leite
Finalidade: Ref. a produtos para lanche para alunos que participam das oficinas de dança e coral.
4,39
4,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2022
Biscoito Cream Cracker 350g Adoçante liquido diet 100ml Bolacha Maria chocolate 400g Biscoito Leite 400g Biscoito sortido 300g Biscoito rosca leite
Finalidade: Ref. a produtos para lanche para alunos que participam das oficinas de dança e coral.
49,69
16/08/2022
Conforme DANFE Nº e/287933;
49,69
22/08/2022
Pagamento de Empenho 5479/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
49,69
TOTAL
49,69
49,69
49,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
